PRAS - Programa de Resultados de Auditoría
Plazos por etapa, alertas anticipadas, bitácora de acciones y panel de cumplimiento con evidencia defendible.
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Plazos controlados
Alertas anticipadas
Bitácora de acciones
Componentes del PRAS
Control de plazos
Seguimiento por etapa con alertas 15, 7 y 3 días antes del vencimiento.
Bitácora de acciones
Registro de responsables, fechas y documentos soporte por cada acción.
Panel de cumplimiento
Tablero ejecutivo con estatus por observación, área y auditoría.
Flujo de trabajo
Proceso
- Registro de observaciones y plazos.
- Asignación de responsables por área.
- Seguimiento de acciones y evidencias.
- Cierre con acuse y validación.
KPIs
- Cumplimiento en plazo ≥95%
- Observaciones solventadas ≥90%
- Tiempo promedio de respuesta ≤30 días
Implementa PRAS en semanas
Plazos controlados, alertas y panel de cumplimiento con evidencia defendible.